ГЛАВА 5. Производственный план 5.1. Сырье Таблица 5.1 Российские производители полипропилена | Компания | Адрес | Контактные телефоны | Сайт | Торговый знак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: данные предприятий
Таблица 5.2 Показатели качества полипропилена марок 21130 и 21180 | Наименование показателя | Норма для марки | | 21130 | 21180 | | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: ГОСТ 26996-86 Таблица 5.3 Цветовой ассортимент и рецептуры окрашивания полипропилена для производства штапельного волокна, нетканых материалов | Цвет полипропилена и сополимеров пропилена | Наименование пигмента и красителя | Массовая доля пигмента и красителя в окрашенном полипропилене и сополимерах пропилена, % | Обозначение стандарта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: ГОСТ 26996-86 Таблица 5.4 Свойства марок полипропилена ОАО “НижнекамскНефтехим” для производства штапельных волокон и нетканых материалов | Марка продукта (по номенклатуре Basell) | Свойства стабилизированного продукта | Область применения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: ОАО “НижнекамскНефтехим” Таблица 5.5 Физико-химические характеристики марок полипропилена ОАО “НижнекамскНефтехим” для производства штапельных волокон и нетканых материалов | Показатель | Ед. изм. | Норма для марки | | PP1362S | PP1502N | PP1510M | PP1552N | PP1554N | PP1554P | RP5254M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: ОАО “НижнекамскНефтехим” 5.2. Персонал Таблица 5.6 Расчет списочной численности персонала в цехе производства мелтблаун | Профессия | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Бригада 4 | Подмена | Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет АКПР на основе рекомендации производителя 5.3. Календарный план производства Диаграмма 5.1 План производства СМС в 2023-2031 годах, тонн Источник: расчетные данные АКПР
5.4. Калькуляция фонда заработной платы Таблица 5.7 Калькуляция фонда заработной платы, тыс. руб. | | численность | оклад | ежемесячный ФОТ | | Инвест. этап | Эксплуатация | Инвест. этап | Эксплуатация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет
5.5. Схема расходов и калькуляция себестоимости Таблица 5.8 Предпосылки для расчета показателей экономической эффективности | Параметр | Ед. изм. | Значение | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: предложения поставщиков, тарифы МПП ВКХ Орелводоканал, оценка Таблица 5.9 Структура себестоимости производства мелтблаун | Статьи затрат | Доля | Затраты, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет
Диаграмма 5.1 Структура себестоимости продукции, без учета амортизации Источник: расчет | 
